ممیزی داخلی بدون شببیداری قبل از ممیزی خارجی
سنجم برنامه ممیزی سالانه را اجرا میکند: تیم، دامنه، چکلیست، یافتهها و اقدامات، همه در یک پرونده قابل ردیابی.
برنامه ممیزی داخلی ۱۴۰۴
ممیزی اجراشده
۹ از ۱۴
یافته باز
۱۲
عدم انطباق عمده
۱
| واحد | تاریخ |
|---|---|
| تولید | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
| خرید | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
| انبار | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
| کنترل کیفیت | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
وضعیت رایج امروز
ممیزی داخلی در بسیاری از سازمانها یک مراسم است، نه یک ابزار مدیریتی.
- برنامه ممیزی سالانه روی کاغذ اجرا میشود و پوشش واقعی بندها مشخص نیست.
- یافتهها در فرمهای کاغذی میمانند و پیگیریشان به حافظه ممیز وابسته است.
- گزارش ممیزی هفتهها بعد از اجرا آماده میشود.
- ارتباطی بین یافتههای تکراری سالهای مختلف دیده نمیشود.
از برنامه سالانه تا بستن آخرین یافته
سنجم ممیزی را به یک فرایند دادهمحور تبدیل میکند که پوشش، شواهد و نتیجهاش قابل اندازهگیری است.
برنامه ممیزی سالانه
تقویم ممیزی بر اساس فرایند، واحد و اهمیت ریسک، با نمای پوشش بندهای استاندارد.
کتابخانه چکلیست
چکلیستهای آماده منطبق بر بندهای ISO 9001 و امکان ساخت چکلیست اختصاصی.
اجرای ممیزی روی موبایل
ثبت یافته و شواهد در محل، حتی بدون اتصال دائم به شبکه.
طبقهبندی یافتهها
عدمانطباق عمده، جزئی، فرصت بهبود و نقطه قوت با تعریف یکسان.
اتصال خودکار به CAPA
هر عدمانطباق مستقیماً پرونده اقدام اصلاحی میسازد و تا بسته شدن پیگیری میشود.
گزارش خودکار
گزارش نهایی ممیزی با یک کلیک، شامل دامنه، تیم، یافتهها و وضعیت اقدامات.
مسیر یک ممیزی داخلی
- ۱
برنامهریزی
تعیین دامنه، معیار، تیم ممیزی و زمانبندی سالانه.
- ۲
آمادهسازی
انتخاب چکلیست، مرور مدارک و یافتههای دوره قبل.
- ۳
اجرا
ثبت مشاهدات و شواهد در محل، همراه با ارجاع به بند استاندارد.
- ۴
گزارش
صدور گزارش و ابلاغ یافتهها به مسئولان واحد.
- ۵
پیگیری
پایش اقدامات اصلاحی تا تأیید اثربخشی و بستن ممیزی.
چه چیزی واقعاً تغییر میکند
- ۰۱آمادگی دائمی
- وضعیت انطباق در هر لحظه قابل گزارش است؛ ممیزی مراقبتی دیگر پروژه اضطراری نیست.
- ۰۲کشف الگوی یافتهها
- یافتههای تکرارشونده در فرایندها آشکار میشوند و ریشه واقعی هدف قرار میگیرد.
- ۰۳صرفهجویی در زمان تیم
- حذف تایپ مجدد فرمها و جمعآوری دستی شواهد.
بندهای مرتبط ISO 9001:2015
این ماژول شواهد لازم برای بندهای زیر را تولید و نگهداری میکند.
- بند ۹٫۲ممیزی داخلیبرنامه ممیزی، معیارها، بیطرفی ممیزان و نگهداری شواهد بهصورت سیستمی تأمین میشود.
- بند ۹٫۳بازنگری مدیریتنتایج ممیزی بهصورت خودکار به ورودیهای جلسه بازنگری تبدیل میشود.
- بند ۱۰٫۲عدم انطباق و اقدام اصلاحیهر یافته منفی، چرخه اقدام اصلاحی خود را آغاز میکند.
ماژولهای مرتبط
مدیریت ممیزی را روی داده خودتان ببینید
در جلسه دمو، این ماژول را با نمونهای از فرایند واقعی سازمان شما پیکربندی میکنیم تا تفاوت را در عمل ببینید.
پاسخگویی ظرف یک روز کاری · بدون تعهد خرید